Decide el futuro de tu plantilla con cifras, antes de anunciarlo.

Capacidad demostrada, no supuesta

El plan se compara con las competencias demostradas al nivel exigido, no con cargos ni con lo que cada uno declara.

Dónde se rompe tu plan, mes a mes

La prueba de estrés cruza la demanda con lo cubierto y las salidas que ya se saben, y recalcula al mover cada palanca.

Formar, contratar o recurrir a fuera

Para cada capacidad que falta, las tres vías por coste y por meses, con el ritmo real de tu empresa y el plazo real de tus vacantes.

Ensayos sobre tus datos

Reorganizar, abrir o cerrar un centro con su convenio, comprar una empresa o negociar el calendario de vacaciones, antes de anunciar nada.

El presupuesto, cuadrado con el plan

Importas el Excel de finanzas y ves qué capacidad cubre cada línea y qué necesidad no cubre ninguna.

Decisiones con memoria

Cada acuerdo guarda sus cifras y vuelve a los 3, 6 o 12 meses con el antes y el después.

Capacidad

Para cada competencia crítica, quién la tiene demostrada al nivel exigido, por área; qué depende de una sola persona y quién está a un paso.

Ritmo de formación

Cuánto tarda tu empresa en llevar a alguien al nivel, con intervalo y mediana. Con menos de cinco casos, no se da un tiempo.

De 3 a 5 meses · mediana, 4

Formación que cubre

Lo que gana la empresa con la Fábrica este trimestre, en cifras agregadas.

Objetivos de capacidad

Fijas una vez un objetivo de empresa o de equipo, como «dos personas con negociación de nivel 3», y avanza solo con lo que va pasando, diciendo qué falta.

Relevo: tus puestos clave

Marcas tus puestos clave y ves a quién le falta un paso para cubrirlos: lo demostrado, lo declarado y lo que falta. Los que dependen de una sola persona, siempre señalados.

Previsión

Cada capacidad del plan frente a la demostrada: cubierta, a un paso o sin cubrir. Solo cuenta lo ratificado por una persona.

Cubrir necesidades

Para cada capacidad que falta, formar, contratar o recurrir a fuera, por coste y por meses hasta tener la capacidad.

Formar a 2 · 1.200 € · de 3 a 5 meses

Presupuesto de personas

Importas el Excel de finanzas, lo ajustas a mano y lo cuadras con el plan: qué línea cubre cada capacidad y qué necesidad no cubre ninguna, con la vía más barata que llega a tiempo.

Plan de contratación

Las vacantes salen del plan y del presupuesto. Si una vacante sigue cuadrando, queda aprobada con el plan; si no, llega a Dirección con el motivo y las cifras.

Montar el equipo

Para un proyecto, tres equipos posibles con el criterio a la vista: primero tu equipo, el que cubre todo con menos personas o solo con tu equipo. Solo entra quien lo ha consentido o es de tu equipo.

Escenarios

«¿Y si se va?» y «¿Y si contratas?», sobre tus datos reales, antes de decidir.

Reorganizar

Mueves personas y unidades y ves las consecuencias como hechos: qué relevo se rompe y qué competencia queda duplicada.

Abrir, cerrar o mover un centro

El convenio del destino, el coste por puesto con su tabla salarial y lo que cambia. Sin convenio cargado, no se estima.

Comprar una empresa

Su censo por área, sin nombres, la brecha conjunta de las dos plantillas y su convenio, con la tabla salarial citada de su fuente.

Negociar el convenio

Qué parte de los mínimos de cada centro queda cubierta con cada propuesta de calendario de vacaciones. A la mesa solo llegan cifras agregadas.

Revisión salarial

Escenarios de subida con su coste y su efecto en la brecha, aprobados por Dirección y llevados a la nómina.